公司制定了個人化加工操作程序文件，操作程序文件詳細說明具體生產(chǎn)的工作流程。包括：

a) 個人化操作設備過程；

b) 數(shù)據(jù)處理信息和處置過程；

c) 處理工作過程應急響應措施。

a) 與個人化生產(chǎn)無關人員未經(jīng)許可不允許進入卡片后加工區(qū)域，卡片和持卡人信息在操作電腦上沒有全部顯示，個人化數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)據(jù)室設置后不可修改。

b) 在每道工序的前端和結尾，設備操作工不知道卡片的具體數(shù)目；

c) 個人化處理過程嚴格執(zhí)行數(shù)字管理。每個生產(chǎn)工序流程都有審查控制記錄。這些審查控制記錄的內容包括工程單號、客戶名稱、卡片類型等。對于每一項處理功能，包含以下記錄內容：最初發(fā)放數(shù)量、上一期的卡剩余的數(shù)量、卡的移交數(shù)量、退回金庫的卡片數(shù)、廢卡數(shù)量、樣卡/試驗卡數(shù)量、個人化設備名稱及其工作記錄、操作員簽名、日期、時間、審查人簽名等；

d) 所有個人化加工處理設備阻塞和故障都有相應記錄，記錄保存三個月，包括以下內容：操作者姓名、審查者簽名、設備名稱、施工單號、日期、時間、故障發(fā)生原因等；

e) 所有卡片生產(chǎn)現(xiàn)場至少有兩個人在場（包括非接觸IC卡個人化生產(chǎn)），系統(tǒng)登錄必須進行雙重控制。

f) 數(shù)據(jù)操作員對接收的數(shù)據(jù)解密后將數(shù)據(jù)轉化成生產(chǎn)格式后傳輸?shù)絺€人化設備的電腦上，并且只有在上次發(fā)送到個人化電腦上的生產(chǎn)文件被刪除后才能發(fā)送新的生產(chǎn)文件；生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)在當班班長的監(jiān)督下，進行刪除并有審核記錄。

g) 只有授權的機臺操作員才能在個人化設備調用生產(chǎn)格式的數(shù)據(jù)進行生產(chǎn)。

a) 對所有入庫的卡均經(jīng)嚴格的數(shù)字管理并及時登記入帳。所有出入庫卡均經(jīng)過數(shù)量核對并且每月底在財務部參與下進行盤點。

b) 已出庫但未使用的卡片要求在個人化生產(chǎn)完成后及時退回金庫保存；

c) 在加工的卡片必須由操作工的負責并確保其安全，如下班或設備故障必須及時清場，將卡放入清場專用柜中。

d) 尚未個人化處理的卡片（白卡）存儲在金庫。

1、生產(chǎn)管理嚴格按照萬事達國際信用卡組織、國際管理體系的安全規(guī)范設立專人負責廢品的保留與銷毀工作并且設定了專門的廢品處理時間；

2、廢品的保留由專門的安全人員放置于完全符合萬事達國際信用卡組織、國際管理體系規(guī)定的高安全區(qū)內，等候客戶的處理安排；

3、廢品的銷毀必須在閉路電視監(jiān)控下，以雙管方式進行。經(jīng)過核查后，由專門安全人員在碎卡房內用先進的碎卡機絞碎，并確保由生產(chǎn)、安全、庫房管理三個部門以上的人員在場負責，做執(zhí)行者與證人簽名，將責任落實到人。同時將整個過程錄像、存檔，以備客戶查詢。

4、我司制定嚴格的碎卡安全程序，要求碎卡時間內碎卡人員不得離開碎卡房，不允許有任何成品卡掉在廢料袋中等，確保產(chǎn)品的安全性和客戶利益。

5、每次銷毀做詳細記錄，記錄文件歸入數(shù)字管理檔案；銷毀記錄至少保存18個月。

1、公司嚴格按照ISO9001：2015版質量管理體系、ISO14001：2015版環(huán)境管理體系、ISO45001:2018版職業(yè)健康安全管理體系標準實施全面質量管理，我們的質量方針為：高效、誠信、滿足客戶所需，持續(xù)改進，提供優(yōu)質服務！

2、根據(jù)MasterCard萬事達國際信用卡組織、國際管理體系認證的相關檢驗標準和作業(yè)指導書進行進貨檢驗，使產(chǎn)品符合標準要求。

3、制定了詳細的生產(chǎn)作業(yè)指導和工藝流轉單，并以此進行生產(chǎn)過程檢驗，防治出錯。

4、根據(jù)智能卡片相關檢驗標準、相關檢驗作業(yè)指導書進行出貨檢驗，防止不合格品流到客戶手里。

5、建立了完善的客戶投訴和接收、處理、跟蹤、總結的處理程序，更好地滿足客戶需求。

6、建立了質量抽查機制，并有詳細的抽查記錄。

7、加強員工教育，建立保護持卡人個人信息保密性的相關制度，保護持卡人個人隱私信息。